9月3日-7日，內(nèi)部審計(jì)組就管網(wǎng)公司元山子材料廠以及管網(wǎng)公司院內(nèi)材料庫(kù)房進(jìn)行實(shí)地監(jiān)督盤點(diǎn)。
此次5個(gè)工作日共完成171項(xiàng)工程材料及48項(xiàng)固定資產(chǎn)的監(jiān)督盤點(diǎn)工作，即將開(kāi)始對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果的復(fù)核查驗(yàn)。
下一步內(nèi)部審計(jì)組將對(duì)管網(wǎng)公司簽訂的各項(xiàng)合同、會(huì)議紀(jì)要、財(cái)務(wù)報(bào)表及各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料進(jìn)行收集查驗(yàn)。
